00:10:00
问题已解决
你好，老师之前月份做了计提了加计抵减10%的计提和抵扣。后来不适合政策又补交了税费。补交后的分录要怎么做，才能冲减掉以前计提和扣抵的分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，当时的分录是怎么做的？
2022 01/05 12:51
84784952 
2022 01/05 12:56
借：应交税费/增值税/加计抵减
贷：营业外收入/加计抵减收入
郭老师 
2022 01/05 13:01
然后抵扣的时候借应交税费，未交增值税贷应交税费增值税加计扣除是吗？
郭老师
2022 01/05 13:01
现在倒着往后冲，借应交税费应交增值税加计扣除负数贷营业外收入负数，
借应交税费增值税加计扣除贷应交税费未交增值税
补了税款借应交税费未交增值税贷，银行存款。
阅读 188
描述你的问题，直接向老师提问
370
意见反馈
