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老师年末有发票开错寄回，但是有一部分费用是21年的，我想请问我这个年末无需做账，到了22年年初做调整以前年度吗？还是说年末该做费用还是做费用？发票已经寄回也未抵扣的情况下。
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你好，一部分为21年的，在年末做暂估入账，等发票到了再冲减暂估。这部分汇算清缴时还能税前扣除。
2022 01/05 13:09
84785011 
2022 01/05 13:21
房租的费用。我直接先做费用，等重开过来之后我入调整以前年度对吧？
筱娴老师 
2022 01/05 13:24
房租的费用。我直接先做费用（不行，你发票未到）
先付款，票未到：年底先暂估
84785011
2022 01/05 13:27
付款21年还未付。但是这个费用是21年，开错拿回去红冲这边没做抵扣。那我直接还是先做费用是吗？
筱娴老师
2022 01/05 13:31
那你年底先把房租暂估入账。
84785011
2022 01/06 08:54
老师暂估入费用？
筱娴老师
2022 01/06 09:00
你好，根据公司业务性质决定，属于费用暂估费用，属于成本暂估成本。
84785011
2022 01/06 09:07
哦直接入费用，摘要写暂估对吧？
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