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年中建账之后得出的资产负债表年初余额和之前的不一致了怎么办
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同学，你好
年中建账期初余额是不一致的
2022 01/05 13:43
84784947 
2022 01/05 13:53
那我申报报表的时候就是按照建账完得出的报表申报就行吗？
84784947
2022 01/05 13:55
老师，您能简单讲下为什么不一致嘛？建账的时候根据科目余额表录入的，数据都没漏
84784947
2022 01/05 13:58
年初余额不就是上年度的余额嘛？怎么会不一致呢
小菲老师 
2022 01/05 14:08
同学，你好
你之前是1月份的期初，年中建账，比如是6月份建账，那就是6月份的期初
84784947
2022 01/05 14:12
原来是这样，那再问下，我是7月份建账的，10月份季报的时候我财务软件的利润表，和我电子税务局的利润表不一致，收入成本一致，管理费用那里金额不一致，老师我的问题出在哪里？我该怎么找错呢
小菲老师
2022 01/05 14:14
同学，你好
电子税务局的申报表，是按照财务软件系统的数字填写的，怎么会不一样？
你电子税务局的申报表是怎么填写的
84784947
2022 01/05 14:20
我刚建账的时候没有填写发生额，后来发现不对，就重新建账了，电子税务局的报表是按照之前报表加上本季度金额填写的，我只是把起初的发生额重新填了，不明白为什么利润额会发生不一致情况
小菲老师
2022 01/05 14:22
同学，你好
那你看你的账，是否有凭证做错
84784947
2022 01/05 14:26
凭证没有改动过，只把起初的发生额加上了，但是出来的利润表却和之前不一致了
小菲老师
2022 01/05 14:27
同学，你好
有2份报表的截图吗
84784947
2022 01/05 14:32
竖着的是财务软件的，新出的，横着的是电子税务局的
小菲老师
2022 01/05 14:35
同学，你好
你之前改过期初，所以导致本年累计数不对，但是发生额是对的
84784947
2022 01/05 14:36
老师，你看我上季度的本年累计+这季度的本期金额=本年累计的利润额嘛？可是我新出的报表金额却不对呢
84784947
2022 01/05 14:38
那我是应该以哪个为准呢老师
小菲老师
2022 01/05 14:38
同学，你好
所以是累计出了错
84784947
2022 01/05 14:41
是之前的累计错了嘛？还是新出的报表累计错了？
小菲老师
2022 01/05 14:41
同学，你好
电子税务局的报表是对的，因为这个没有改动过
84784947
2022 01/05 14:44
老师，那我是软件的报表错了的话我该怎么找呢？因为所有的凭证都没改过，只是改了起初
小菲老师
2022 01/05 14:47
同学，你好
那就是期初填错了
84784947
2022 01/05 14:48
老师，我反复核对了确实没错，唉，不知道怎么找错的地方
小菲老师
2022 01/05 14:50
同学，你好
不对的，你看印花税那一栏，你累计数就不对，一个40.5，一个104.7
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