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问题已解决
附表4填写了税控设备维护280，一直没有抵扣，现在表格4 是期初余额280 本期应抵减税额280期末余额280 增值税减免明细表一直没填，一直是0。 刚听了一节老师的课，说减免明细也要填和附表4一样的，这次报税补填可以么
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同学你好
这个是什么时候付的就在对应所属期里填写
2022 01/05 13:49
84785019 
2022 01/05 13:51
老师你是说，这个减免税明细现在可以不用填写是么。等用到附表4的280在填写减免税明细是么
朴老师 
2022 01/05 14:00
同学你好
发生的所属期再填写
84785019
2022 01/05 14:11
老师税控设备维护只在附表4填写了可以么
朴老师
2022 01/05 14:17
嗯
等抵扣的时候再填写
84785019
2022 01/05 14:22
现在进项税多，老师税控维护费这个期初余额280没有抵扣，还用体现在主表么，
朴老师
2022 01/05 14:26
这个不用的
附表体现就可以了
84785019
2022 01/05 14:28
老师主表的进项税留抵的是不是只体现勾选抵扣的，这个280只在表4体现呀，不用填写在主表，是这个意思么
朴老师
2022 01/05 14:41
同学你好
对的
是这个意思的
84785019
2022 01/05 14:46
好的，谢谢老师
朴老师
2022 01/05 14:53
同学你好
满意请给五星好评，谢谢
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