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问题已解决
您好 老师 我们公司有劳务 当月都是暂估劳务费，次月支付。暂估劳务费的分录： 借：运营成本-人员工资 贷 应付职工薪酬-劳务费 借：应付职工薪酬-劳务费， 贷：应付账款-应付暂估 收到发票 的分录怎么做？
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你好，这个运营成本具体的是什么？主营业务成本吗？
2022 01/05 14:36
84784962 
2022 01/05 14:36
嗯 是的 是主营业务成本
郭老师 
2022 01/05 14:38
借应付账款贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，借主营业务成本负数，然后借主营业务成本贷银行存款。
84784962
2022 01/05 14:40
只是收到发票 付款之后才收到的发票
郭老师
2022 01/05 14:41
最后一个分录，借主营业务成本贷应付账款。
84784962
2022 01/05 14:42
您看下 我这样做 是不是正确的
84784962
2022 01/05 14:42
借 应交税费 主营业务成本 贷 应付账款
郭老师
2022 01/05 14:43
收到对方的是专票的可以。
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