免费问答

老师，这个意思有问题吗？

同学，你好 有问题，你计提和缴纳的数字不一样

你好，老师，我计提社保的时候是包含了个人和公司的，但是我缴纳的时候是不是把分录写错啦呢？

同学，你好 可以参考 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金

老师，计提工资的时候，是含了社保的撒

同学，你好 恩恩，是的

我是这样做的呀，但是不知道怎么做的呀

同学，你好 这样做，最后是科目是平的

但是，我这个不是平的，老师可以远程帮我看一下吗？

同学，你好 这边不支持远程的

老师，帮我看一下，哪里有问题

同学，你好 你第二个分录，其他应应收款应该在贷方

交社保时吗？还是什么？改了借贷不平了呀

同学，你好 借：应付职工薪酬2684.14 贷：其他应收款733.12 银行存款1951.02

这个是缴纳社保的时候吗/

同学，你好 我做的是发工资的分录

我银行存款是缴纳的2684.14呀？

同学，你好 你这样告诉我，你工资是多少，公司社保是多少，个人社保是多少，银行付了多少，个税多少