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老师你好！我12月开出的发票，对方1月要退货！我能在1月红冲吗？影响企业所得税吗？
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可以的，可以这么做的，影响所得税的，你也可以之前的不管了，然后红冲当做是22年的。
2022 01/05 14:51
84784960 
2022 01/05 14:54
第四季度有利润可以暂估成本，1月红冲之后，在汇算清缴的时候就不影响企业所得税了吧？
郭老师 
2022 01/05 14:55
你好，对的是的，是这么做的。
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