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老师，2021年暂估的主营业务成本，到2022年汇算清缴以前，开了发票后，还能在冲红吗？跨年冲红的分录怎么做？
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您好
请问暂估的时候分录怎么写的
2022 01/05 16:02
84784997 
2022 01/05 16:09
借：主营业务成本—暂估 贷：应付账款—暂估
bamboo老师 
2022 01/05 16:18
发票收到后
借：应付账款—暂估
贷：应付账款
84784997
2022 01/05 17:20
暂估的主营业务成本怎么做呢
bamboo老师
2022 01/05 18:38
请问暂估金额跟发票金额一致么
84784997
2022 01/05 19:04
暂估的金额跟发票金额不一致
bamboo老师
2022 01/05 19:09
借：以前年度损益调整 借方红字
贷：应付账款—暂估 贷方红字
然后根据发票写分录
借 以前年度损益调整
贷 应付账款
84784997
2022 01/06 10:40
用友软件里面没有以前年度损益调整科目，还能用哪个科目替代？
bamboo老师
2022 01/06 11:11
利润分配-未分配利润科目
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