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小规模纳税人季报时,开票金额超过一百万了,申报增值税时需要填写表格的哪些地方?

84785031| 提问时间:2022 01/05 16:48
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,如果是普通发票的,在第一栏和第二栏里面填写。
2022 01/05 16:50
郭老师
2022 01/05 16:50
如果开的是1%的发票,减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。
84785031
2022 01/05 16:51
开的是1%的普通发票
84785031
2022 01/05 16:52
老师,你那有表格截图吗?可以帮我标注哪些地方吗?
郭老师
2022 01/05 16:53
你好,我这里没有小规模的表格 你可以截图你的申报表。
84785031
2022 01/05 16:54
我发给你看看
84785031
2022 01/05 16:55
开票金额是一百万,您把要填写的地方帮我做标记
84785031
2022 01/05 16:56
开票金额是一百万,您帮我填写的地方帮我做标记
郭老师
2022 01/05 16:58
不金额是不含税的100万,在第一行和第3行里面填写100万。
郭老师
2022 01/05 16:59
16行等于100万乘以3%。 18行等于100万乘以2%。
郭老师
2022 01/05 16:59
剩下的22行和24行等于100乘以1%。
84785031
2022 01/05 17:03
老师,16行 18 行 22 行 24 行要填写的数字是手动计算好后填写上去,对吗?
郭老师
2022 01/05 17:04
好,你看一下系统里面,它是自动出还是自己计算的,有些它是自动出来的。
84785031
2022 01/05 17:12
老师,先填写增值税主表还是减免税明细表?
郭老师
2022 01/05 17:21
好,先填写主表就可以的。
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