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第四季度申报企业所得税时总是提示申报的从业人数和资产总额和之前的申报不一致,这是怎么回事啊老师

84784951| 提问时间:2022 01/05 16:53
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 你看一下第三季度申报的数据,应该是跟你现在的有差异的
2022 01/05 16:53
84784951
2022 01/05 16:54
第三季度申报的季末数,是第四季度的季初数,这两个是一致的啊
王超老师
2022 01/05 16:55
那你看一下从业人数,是不是 一致的
84784951
2022 01/05 16:56
是一致的
84784951
2022 01/05 16:57
您能看到图片信息吗
王超老师
2022 01/05 16:59
看到了,你这个是数据太小了,你可以+1或者-1试一下的
84784951
2022 01/05 17:00
您是说季末的人数太少了吗
王超老师
2022 01/05 17:04
是的,你可以看一下他的填报要求的,你这个应该是小数点那边有问题的 3.“103资产总额”:纳税人填报资产总额的全年季度平均值,单位为万元,保留小数点后2位。具体计算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 4.“104从业人数”:纳税人填报从业人数的全年季度平均值,单位为人。从业人数是指与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数之和,依据和计算方法同“103资产总额”。
84784951
2022 01/05 17:11
我改了之后还是提示呢
王超老师
2022 01/05 17:24
那么这个就是系统问题了,只能联系税务局了
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