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其他应付款-住房公积金和社保在借方都有余额，我们都是先支付本月的住房公积金，等下月发工资时再从工资里面扣回，那么有余额在借方是对的不？
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你好是正确的，就是应该在借方有余额。
2022 01/05 17:40
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请教老师，其他应付款-住房公积金科目余额在借方，如何调平呢？
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老师，想请教一下，我们公司的住房公积金是当月缴纳，社保是次月缴纳。科目余额表中，其他应收款-住房公积金有借方余额，应付职工薪酬-社保费有贷方余额，这两个科目有余额正常吗？是不是表示：下个月需要缴纳的社保和本月代员工支付的住房公积金啊？
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老师您好，我这个月增加职工的住房公积金了，先给职工交了，但是职工代扣的部分要到下月发工资时扣，现在我的其他应付款科目余额变成负数了
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老师，请问一下，科目余额表中，其他应收款-住房公积金是不是借方有余额，应付职工薪酬-社保是不是贷方有余额，这两个科目的余额表示下个月需要缴纳的社保和公积金呢？
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老师，请问先计提，次月发放工资并扣除代扣住房公积金和代扣社保，然后缴纳公积金和社保，则代扣个人社保和代扣公积金会计分录余额应该是在贷方还是借方?
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