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请问我们给客户开了10万的发票，现在客户只转了8万，还有2万客户需要扣款，不给了，那么现在需要做哪些分录？
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你好，2万具体是什么原因导致的扣款呢？
2022 01/05 17:37
84785005 
2022 01/05 17:38
我们延期交货，耽误了客户的货期，中间有运输费，这个要我们承担，所以直接扣了，不给了
邹老师 
2022 01/05 17:39
你好，是因为延期交货所产生的违约金吗？
84785005
2022 01/05 17:41
不是违约金，有一批散货是可以跟大货一起走的，就不用在另外出运费，现在因为我们交期完了，客户那边需要单独出运费，客户就要我们承担了
邹老师
2022 01/05 17:42
你好，这个2万是实际的运费支出？
84785005
2022 01/05 17:43
也不知道是不是，反正客户就是以这个为由扣了2万
邹老师
2022 01/05 17:43
你好，我需要知道其中被扣2万的具体原因，才好确定这2万通过什么科目核算的
84785005
2022 01/05 17:44
刚问了是客户发生的超额空运费
邹老师
2022 01/05 17:45
你好
借：应收账款 10万，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
借：银行存款 8万，营业外支出 2万，贷：应收账款 10万
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