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多付的货款计入的应付账款，年底要调到预付账款科目里面去吗
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你好，多付的货款计入的应付账款，需要在资产负债表的 预付账款 栏次填写
2022 01/05 18:05
84784978 
2022 01/05 18:06
那年底我要做分录调整吗，怎么做分录
邹老师 
2022 01/05 18:06
你好，不需要做调整分录。
把应付账款明细借方余额，在资产负债表的 预付账款 栏次填写就是了
84784978
2022 01/05 18:08
申报的时候直接填写进去，不做调整分录吗，那我的资产负债表和申报的不一致没关系吗
邹老师
2022 01/05 18:09
你好，不需要做调整分录。
你单位的资产负债表，没有把应付账款明细借方余额，在资产负债表的 预付账款 栏次体现吗？
84784978
2022 01/05 18:12
我一直都是计入应付账款科目，所以现在我的资产负债表上应付账款科目是负数，预付账款没金额。
邹老师
2022 01/05 18:31
你好，资产负债表上应付账款科目是负数，这样是错误的
需要把应付账款明细借方余额，填写在资产负债表的 预付账款 栏次才是的
84784978
2022 01/05 19:31
那老师的意思就是要做笔调整分录，把应付账款的借方余额调到预付账款借方是吗
邹老师
2022 01/05 19:32
请仔细看我回复的内容
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