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12月的费用1月报销，费用算在哪个月?
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您好
如果要21年企业所得税前扣除 算12月的
2022 01/05 19:31
84784993 
2022 01/05 19:32
可以不在21年企业所得税扣除吗？
bamboo老师 
2022 01/05 19:32
如果金额不大 可以的
84784993
2022 01/05 19:33
所有员工报销金额不超过5万，可以吗？
bamboo老师
2022 01/05 19:33
请问单位当年收入金额大概多少 利润总额多少
84784993
2022 01/05 20:46
利润总额170多万，收入1000多万
bamboo老师
2022 01/05 20:46
那可以不在21年扣除 不过21年要多交企业所得税了
84784993
2022 01/05 21:01
资产负债表的未分配利润 期末减去期初的差额 在减去利润表的利润 不等于调整的以前年度损益 ，差2万多，
但是，未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+以前年度调整损益-分配的利润，这个等式完整没问题。
为什么两个勾稽关系有一个有差额呢？
bamboo老师
2022 01/05 21:02
利润表净利润科目 + 年初未分配利润 - 本期分配利润 - 计提公积金、公益金 = 资产负债表期末未分配利润期末数
您看这些都有发生吗
84784993
2022 01/05 21:03
计提的公积金和哪个比有没有发生变化呢？
bamboo老师
2022 01/05 21:04
计提的公积金一般是历年增加的 达到实收资本的50%可以不再计提
84784993
2022 01/05 21:05
以前也计提五险一金呀，为什么差额没有问题呢？
bamboo老师
2022 01/05 21:06
您说的是员工公积金 不是盈余公积金吗？
84784993
2022 01/05 21:08
是员工公积金，不是盈余公积
bamboo老师
2022 01/05 21:08
那计提的基数 人员数量对的吗
84784993
2022 01/05 21:09
对的呀，主要是为什么第二个公式算就没问题呢，第一个就不对了
bamboo老师
2022 01/05 21:10
您计提公积金怎么会跟您的公式有关？
请问您计提怎么写的分录？
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