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问题已解决
请问老师 有个费用实际发生是去年的 但是发票开到今年了 怎么入账呢
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你好，你要不就在今年入账吧，毕竟票再今年
2022 01/05 21:34
84785033 
2022 01/05 21:35
那用不用以前年度损益调整呢
小锁老师 
2022 01/05 21:35
你去年没入账就不用
84785033
2022 01/05 21:36
老师 我想是按照权责发生制原则 就算没有发票 是不是也是去年的费用了呢 要调整年度损益呢
小锁老师
2022 01/05 21:37
但是咱们的发票不是在今年吗，金额大不大
84785033
2022 01/05 21:39
所以 我现在也不知改怎么办了 金额上万了
小锁老师
2022 01/05 21:40
其实如在今年就好了
84785033
2022 01/05 21:41
老师 这样入没问题吗 审计也没问题吗
小锁老师
2022 01/05 21:42
问题不大，毕竟你们可以说今年发生的
84785033
2022 01/05 21:43
老师 还有个就是费用在去年 发票也在去年 但是经办人员才拿来 这种怎么处理呢
小锁老师
2022 01/05 21:45
那个如在去年，做以前年度损益
84785033
2022 01/05 21:46
是差旅费 那就可以做 借 以前年度损益调整 贷 银行存款吗 二级科目需要写吗
小锁老师
2022 01/05 21:47
需要，把二级科目写上去
84785033
2022 01/05 21:47
借 以前年度损益调整-差旅费 贷 银行存款吗 这样对吗
小锁老师
2022 01/05 21:47
嗯嗯是这个意思的
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