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生产企业，报增值税时，有出口，但是总进项小于销项，“免、抵、退应退税额”这项是不是就不用填了？
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你好,“免、抵、退应退税额是自动计算的,不用手工填写的
2022 01/06 09:28
84785002 
2022 01/06 09:36
那出口退税的发票是在报增值税销售的：免抵退税这一项对应的开具其他发票这一栏填么？
张壹老师 
2022 01/06 09:37
你好,是的填在16行的开具其他发票栏
84785002
2022 01/06 09:40
我们是第一次有出口业务，那在报增值税的时候就只需要报这个销售额么？还有其他要注意的么？
张壹老师
2022 01/06 09:41
你好,免抵退的就是报这个销售额
84785002
2022 01/06 09:52
那退税率是系统自己能带出来吗？还是生产企业的退税率是一样的？
张壹老师
2022 01/06 09:53
你好,生产企业你录入退税明细后,退税率会自动出来计算的,商品编码不一样,退税率不一样
84785002
2022 01/06 09:55
那么免抵退税额报完增值税时不会有，等报完出口退税后才会计算出来么？
张壹老师
2022 01/06 10:00
你好,是先报增值税,再报出口退税的.一般出口退税比增值税要晚一个月或者以上
84785002
2022 01/06 10:06
您说的晚 是指晚上报 还是上报后晚出结果？
张壹老师
2022 01/06 10:07
你好,比如你2022年1月有出口货物,在2022的2月报1月的增值税,在2022年3月再报1月出口的出口退税
84785002
2022 01/06 10:14
也就是说不一定在开票的次月报出口退税也是可以的是么？
张壹老师
2022 01/06 10:15
是的,可以晚几个月再申报的
84785002
2022 01/06 10:22
那我这里是9月出口的 12月开票 我一月报出口退税可以么
张壹老师
2022 01/06 10:30
你好,9月出口,正常是要9月开票,10月申报9月的增值税.你现在补开票也可以.你开12月的票,也要先报了增值税,再报出口退税,
84785002
2022 01/06 10:31
增值税和出口退税可以都在1月报么 还是出口退税要在2月报？
张壹老师
2022 01/06 10:34
你9月就出口的报关单,可以在1月同时申报.但也要先报增值税,再报出口退税
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