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我们公司是小规模纳税人，局部装修公司，人工费我们是做到工程施工-人工成本的，年末要计提未开票收入，结转成本，成本是无票的，主营业务成本下面设置了二级科目家装和工装，我们是家装，辅助核算有供应商和家装项目，可是人工成本没有供应商啊，结转人工成本录凭证的时候怎么办，还是供应商可以写个人
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你好； 家装的话 ；你们这个家装是你的 员工去做； 还是公司以外的人去做的？
2022 01/06 09:46
84785008 
2022 01/06 09:47
我们的吧，工人基本都是那几个
meizi老师 
2022 01/06 09:51
你好； 那自己雇员 做成本 不需要发票； 做工资表和考勤表来报 成本
84785008
2022 01/06 09:53
那结转主营业务成本的辅助核算这个供应商咋写，我们工程施工-人工成本要结转的
meizi老师
2022 01/06 10:00
你好； 借主营业务成本 贷工程施工 -合同成本 -人工费
84785008
2022 01/06 17:26
借工程施工-材料贷银行存款，然后收到供应商的部分赔偿款，怎么冲减成本，这部分钱退到关联的分公司了，会计分录怎么写，成本少了
meizi老师
2022 01/06 17:29
你好 ； 借银行存款贷工程施工 到时就 做借 主营业务成本负数贷工程施工负数
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