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问题已解决
老师，我这期有留底税，作凭证时我把它们放一起了，您看下图，是对的不
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好，这个不对的，应该在转出未交增值税借方有余额。
2022 01/06 09:50
84784952 
2022 01/06 09:59
上期留底税有66.2，那我这样分开做凭证，行吗，如果不对该怎么做了
郭老师 
2022 01/06 10:02
你们不需要分开的进项和销项发生额都是第一个分录里面的吗？
可是你的销项大于进项。
84784952
2022 01/06 10:05
我没分开，这样行吗，我把进项和留底税加进去了，填在进项税额里，然后把留底税又作了一张凭证
郭老师
2022 01/06 10:07
你好，那你看一下你的销项和进项是不是还有余额。
84784952
2022 01/06 10:13
我知道了，把销项和进项税额写本期发生额，把留底税和转出未交增值税写一起你作1张凭证，再把留底税66.2转出作一张凭证，对吗
郭老师
2022 01/06 10:15
你好，可以的，可以这么做的。
郭老师
2022 01/06 10:15
你看一下你的第一个分录，你的销项和进项明明是大于的。
84784952
2022 01/06 10:16
谢谢老师
郭老师
2022 01/06 10:17
不用客气，工作愉快
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