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金税盘续费开的是什么票，专票还是普票？
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如果小规模的话，一般就是开普票的。
2022 01/06 10:32
84784984 
2022 01/06 10:36
一般纳税人开的是专票吗？我怎么在网上查的不管是是不是一般纳税人开的都是普票呢，为了避免发生滞留票
东老师 
2022 01/06 10:36
这个不一定，一般纳税人的就是开专票。
84784984
2022 01/06 10:46
这个是全额抵扣的吗？
东老师
2022 01/06 10:46
对，这个是全额抵减增值税的。
84784984
2022 01/06 10:48
怎么做分录呢？
东老师
2022 01/06 10:54
借：管理费用 贷：银行存款 借：应交税费-应交增值税（减免税款） 借：管理费用（负数）
84784984
2022 01/06 10:56
开的专票不用体现进项税了吗？直接进费用吗？在申报系统中这个还用勾选认证吗？
东老师
2022 01/06 10:56
对这个是不需要勾选抵扣的。
84784984
2022 01/06 10:59
在申报系统中，这个全额抵扣的金额是手输入那个减免抵扣的申报表吗？
东老师
2022 01/06 10:59
对，这个是你需要手动输入填写到里面的。
84784984
2022 01/06 11:08
这个只是只的280元金税盘基本的维护费吗？
若果缴的费用比这个高的那一部分呢，我们这儿交980
东老师
2022 01/06 11:08
对，只有这个280可以全额抵扣。
84784984
2022 01/06 11:12
如果以前没有做抵扣处理，有什么影响吗？是不是这样只能抵企业所得税了
东老师
2022 01/06 11:12
您说的没有处理是什么意思？
84784984
2022 01/06 11:21
我看之前做的账做进了管理费用，没有从费用中冲减做进应交税费-减免税额中去.
东老师
2022 01/06 11:22
那你可以再抵扣的时候这么做。
84784984
2022 01/06 11:26
在哪儿能看出来抵没抵扣呢？减免抵扣申报表期初的那个数吗？
东老师
2022 01/06 11:27
对，可以在你账上做账的时候看看。
东老师
2022 01/06 11:26
你如果有抵减的话，肯定会需要做账。
84784984
2022 01/06 11:29
减免抵扣申报表的期初数也是代表有哪儿些没有抵扣的金额是吗？
东老师
2022 01/06 11:30
对，如果其中数据有数的话，就是你们可以抵扣的税额。
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