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反结帐具体怎么做

也可以次年做同样分录红字冲回去。

冲回之后在写正确的分录就可以了吗

是的。这样做是可以的，也可以冲差额。

那有关报税申报表有没有需要改正的

你今年冲的话，去年的申报表就不改了。

为什么结转本年利润之后，余额表里本年利润还有贷方余额

那你要看是不是漏结转了，有可能是设置的问题，建议联系软件供应商客服调整设置。

结转本年利润 是不是看利润表中的净利润金额，做结转

不是的，结转本年利润是按科目余额表的本年利润做结转的。

科目余额表中本年利润的哪个数

是结转每月损益之后，按余额表中的期末余额金额接转本年利润吗

按科目余额表中本年利润本年累计余额结转到利润分配-未分配利润。 年度终了，企业还应将“本年利润”科目的本年累计余额转入“利润分配——未分配利润”科目。如“本年利润”为贷方余额，借记“本年利润”科目，贷记“利润分配——未分配利润”科目;如为借方余额，做相反的会计分录。结转后“本年利润”科目应无余额。 会计分录： 本年实现的净利润： 借：本年利润 贷：利润分配——未分配利润 如果是亏损： 借：利润分配——未分配利润 贷：本年利润

盈利时候才需要提取盈余公积吗

是的，盈利的时候提取盈余公积。

盈利如果不提取可以吗

法定盈余公积是必须提取的。

可是以往年度还有亏损，没有弥补完

法定盈余公积=当年净利润*10%，不考虑以前年度亏损。