00:10:00
问题已解决
你好老师，1号发上月工资，当月交当月保险，工资应写其他应收款还是应付款借方还是贷方
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 ； 公司先缴纳 后工资去扣除。 那么挂其他应收款 -个人社保
2022 01/06 11:21
84785031 
2022 01/06 15:15
那老师应该发完工资无余额，但是这个是交完保险无余额怎么回事
meizi老师 
2022 01/06 15:35
你好； 你是不是 做账做错了。 正常都应该有余额的
84785031
2022 01/06 15:36
您帮忙看看呗，3030.39是上面余额
meizi老师
2022 01/06 15:39
你好； 你先去看看计提了多少 支付了 多少。 你是不是计提就不对
84785031
2022 01/06 15:43
麻烦您详细说一下，哪错了怎么改，前两张是10月的，后两张是11月的
84785031
2022 01/06 15:44
这个是11月的
meizi老师
2022 01/06 15:51
你好； 你这样我也判断不了的。 你要去看你工资表做的多少金额 。你计提了多少。是否有差异。 社保也是的 看你缴纳了多少 你做了多少 扣除了多少在工资里面
84785031
2022 01/06 15:57
10月提的是对的，就是11月换会计了，本来8.9.10都已经有了其他应付款，她11月又提4000多，好像提重复了
meizi老师
2022 01/06 16:02
你好； 如果 计提多了 就去红冲。 你就按照这个思路去对 。 看摘要 写的是什么。 计提了多少 实际发了多少。 扣除了那些 。挨着去对
84785031
2022 01/06 16:04
有没有付费老师帮忙看的，跨年的帐真不看不懂，也就是不管怎样月底应该有余额是吧？怎么更改，红笔还是怎样，怎么个写法
84785031
2022 01/06 16:05
有没有付费老师帮忙看的，跨年的帐真不看不懂，也就是不管怎样月底应该有余额是吧？怎么更改，红笔还是怎样，怎么个写法
meizi老师
2022 01/06 16:09
如果你要单独找老师的话 ； 你可以重新提问 ； 注明付费这些 ； 你要找人给你单独看账的话
84785031
2022 01/06 16:12
您先告诉我这个要改怎么改，就是3030.39.计提多了
meizi老师
2022 01/06 16:16
你好； 如果计提工资多了 ； 那么你 做借应付职工薪酬-工资 贷 利润分配-未分配利润 。 跨年了要这样做
84785031
2022 01/06 16:29
如果不算这个3030.39.月底是无余额的，对吗？
meizi老师
2022 01/06 16:34
你好；正常是这样的； 比如你个人社保部分 是先在工资扣除了 在去缴纳。 你们 划款是次月划款的话 就会余额 。 除非你当月缴纳了 你还有余额就不对了
84785031
2022 01/06 16:35
我是当月缴纳保险，次月发工资，但是月底余额是0.对吗
meizi老师
2022 01/06 16:41
你好； 那你 个人社保 是在你发工资当月就会扣的话。 就不会有余额。 对的
84785031
2022 01/06 16:43
是11月交11月保险，发10月工资，没有余额，对吗？
meizi老师
2022 01/06 16:49
你好 ； 是的。 如果你在10月工资就扣除了11月保险的话 就没有余额 ； 如果你 没有在10月扣除。 非得去当月11月扣除的话 就会有余额
阅读 238
描述你的问题，直接向老师提问
190
意见反馈
