老师，我们收到一份材料票。税局认定是虚开，要我们做进项税转出，那我问一下进项税转出怎么做分录？_实务

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老师，我们收到一份材料票。税局认定是虚开，要我们做进项税转出，那我问一下进项税转出怎么做分录？

84785008| 提问时间：2022 01/06 11:14

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紫藤老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

你好借管理费用等贷应交税费-应交增值税-进项税转出

2022 01/06 11:14

84785008

2022 01/06 11:17

我们进来的是材料，也要把材料转出来交企业所得税，应该不能把转出来的进项税金入管理费用吧

紫藤老师

2022 01/06 11:20

借原材料贷应交税费-应交增值税-进项税转出

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