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老师,代理记账公司填写增值税及附加税费申报表,是填写货物及劳务,还是填写服务,不动产和无形资产呢?

84785015| 提问时间:2022 01/06 11:28
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,填写到服务不动产无形资产里面。
2022 01/06 11:29
84785015
2022 01/06 11:31
老师,免税销售额8560,在本期免税额一栏,我填写的85.6,系统提示是这样的
84785015
2022 01/06 11:32
怎么回事呢老师?
郭老师
2022 01/06 11:32
包免税销售额用不含税的金额乘以3%,按这个来做。
郭老师
2022 01/06 11:33
减免的税额用不含税的金额乘以3%。
84785015
2022 01/06 11:34
哦哦,我看视频里面教我们按1%填写的,那是怎么回事呢?
郭老师
2022 01/06 11:36
你好,哪个视频按照百分之一来计算。
84785015
2022 01/06 11:40
这个,你帮我看看老师
郭老师
2022 01/06 11:42
填写1%的不对,你可以试一下。
84785015
2022 01/06 11:43
是的,我按1%填写不对,提示我按3%到5%填写
郭老师
2022 01/06 11:46
你好,按照3%的来填写就可以了。
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