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老师外贸企业无法退税的进项税额怎么做账务处理呢？
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不退税给你们免税的吗
2022 01/06 11:54
84784971 
2022 01/06 11:56
出口免税，进项退税的
郭老师 
2022 01/06 11:58
一种情况，是不退税的可以免税，要么就是视同内销，你们是哪一种？
84784971
2022 01/06 11:59
我问的是进项税呀和销售有啥关系
郭老师
2022 01/06 12:02
你好，如果你的出口是免税的，借库存商品贷应交税费应交增值税进项，这个就不允许抵扣了。
郭老师
2022 01/06 12:03
如果需要转内销的话，借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款，这个需要在你的勾选平台里面选择抵扣勾选。
郭老师
2022 01/06 12:03
免税收入对应的进项是抵扣不了的。
84784971
2022 01/06 12:05
我不退税不抵扣的处理
郭老师
2022 01/06 12:06
借库存商品贷银行存款。如果你的发票没有勾选的话，选择不抵扣，勾选直接价税合计做账，附表二不用申报。
84784971
2022 01/06 12:08
老师我晕了，不知道是我没有说清楚还是啥，反正肯定不是你说的这样的
郭老师
2022 01/06 12:10
你的发票现在认证了没有？选择的退税勾选还是什么？
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