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因为异地预缴和进项留抵的问题，应交税费借方有余额，应该要重分类吗？重分类到哪个科目？
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您好
重分类到其他流动资产栏次
2022 01/06 11:54
84784956 
2022 01/06 12:09
跨月计提产生的应付职工薪酬余额借方应该重分类吗？重分类到哪了
bamboo老师 
2022 01/06 13:11
跨月计提产生的应付职工薪酬余额借方？
计提不是应该在贷方么？
84784956
2022 01/06 13:30
因为跨域计提的问题导致社保借方有余额
84784956
2022 01/06 14:06
因为跨域计提的问题导致社保借方有余额
bamboo老师
2022 01/06 14:22
跨月计提 不是应该先计提当月的 次月缴纳么？然后余额在贷方表示
84784956
2022 01/06 14:30
我们是当月计提当月发放但是社保部分存在预缴，我们12月计提11发放11，但是12月缴纳的是12月社保
bamboo老师
2022 01/06 14:44
12月缴纳的是12月社保 那您12月当月单位部分就应该计提单位部分 期末应该是平的啊
84784956
2022 01/06 14:46
我们工资个社保的计提都是在次月
bamboo老师
2022 01/06 14:47
工资跟社保都是当月计提当月的
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