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我们公司销售货物给供应商，销售货物的货款抵扣我们在供应商那购货的货款，分录怎样做？
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购销做账不能这样直接抵销，账务上仍按正常应收应付处理，并有发票，结算时可以按差额结算
2022 01/06 14:53
84785030 
2022 01/06 14:53
我们是内帐，那这个要怎么做？
美橙老师 
2022 01/06 14:58
内账也是分别做账，这样账目更清晰。应收应付下设明细科目
销售时：
借：应收账款-XX客户
贷：主营业务收入
借：主营业务成本
贷：库存商品
采购时：
借：库存商品等
贷：应付账款-XX客户
借：应付账款-XX客户
贷：应收账款-XX客户
84785030
2022 01/06 15:04
我们供应商只设置了应付？只用应付一个科目可以怎么做？
美橙老师
2022 01/06 15:07
只设置了应付，那应收账款就用负数表示。
84785030
2022 01/06 15:09
意思是我应收里面 明细科目没有那个供应商的名字，应付里面在有
美橙老师
2022 01/06 15:11
这个没有关系，有银行回单证明是同一个客户也可以，只是设一个更方便查账。
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