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问题已解决
请问老师，11月份发的货开的发票，到12月份对方发现发票金额错误需要退回重新开具发票，怎么进行账务处理呢老师？
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您好，分录：
冲账
借：应交税费-应交增值（销项税额） 错误金额
贷：应收账款
重开正确分录，相反分录。
2022 01/06 15:01
84785026 
2022 01/06 15:03
在进行税务申报和成本那块需要怎么进行呢？
税剑法盾 
2022 01/06 15:05
您好，发票要冲红，按照冲红对应月份负数销项申报。
84785026
2022 01/06 15:47
哦哦，成本那里不用冲回吧
税剑法盾
2022 01/06 15:50
您好，成本是对的就不用冲！
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