00:10:00
问题已解决
请问，外贸出口企业，没有内销的，费用专票开进来抵扣了，那这进项就一直挂着吗？有什么可以更好的处理方法（无内销）
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
在增值税综合服务平台里面，选择不抵扣勾选，然后价税合计做账。
2022 01/06 15:14
84784957 
2022 01/06 15:15
那之前如果都已经认了的呢?
郭老师 
2022 01/06 15:17
认证了，你现在做进项转出就可以的。
郭老师
2022 01/06 15:17
附表二申报进项转出免税收入对应的。
84784957
2022 01/06 15:19
像这个期末留底是有好几年的进项费用，可以在本月申报一次性给他做进项转出吗？
郭老师
2022 01/06 15:20
可以的，可以这么做的。
84784957
2022 01/06 15:38
老师 再请教下，外贸企业退税的分录怎么做？
借，其他应收款-应收出口退税 贷：应交税费-应交增值税（出口退税）
还是
借，其他应收款-应收出口退税 贷：应交税费-应交增值税（进项转出）
郭老师
2022 01/06 15:39
好选择第一个做法的。
84784957
2022 01/06 16:21
我这外贸新企业，这个勾选 平台进去没有退税勾选这栏，是什么情况
郭老师
2022 01/06 16:22
你好，这边有一个发票退税股权。
郭老师
2022 01/06 16:23
是不是有一个发票退税勾选。
84784957
2022 01/06 16:48
没有
这个是别人的截图
84784957
2022 01/06 16:50
我圈起来的整个没有这栏
郭老师
2022 01/06 16:54
好，你看下你是不是没有进出口备案，找一下你的软件售后，或者是你税务局那边问一下。
阅读 689
描述你的问题，直接向老师提问
1748
意见反馈
