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收到去年的红字发票怎么做账
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好，当时你购买的分录是怎么做的？
2022 01/06 15:14
84784959 
2022 01/06 15:15
借，管理费，进项税，贷应付账款
郭老师 
2022 01/06 15:16
借应付账款贷以前年度损益调整应交税费，应交增值税进项转出。
郭老师
2022 01/06 15:16
蒜、青椒之前如果没有新的发票，需要调整。
84784959
2022 01/06 15:17
汇算清缴后收到的红字发票
84784959
2022 01/06 15:18
税费怎么调
郭老师
2022 01/06 15:20
你好，如果是汇算清交之后收到的借应付账款，
借管理费用，负数，
贷应交税费应交增值税进项转出。
84784959
2022 01/06 15:21
不计入未分配利润里吗？企业所得税呢，
郭老师
2022 01/06 15:23
这个已经做了汇算清交不修改之前汇算清交的情况下直接红冲今年的管理费用影响，今年的利润。
84784959
2022 01/06 15:25
如果是汇算清缴之前收到的票呢，计入什么科目
郭老师
2022 01/06 15:27
借应付账款贷以前年度损益调整应交税费，应交增值税进项转出。已读
2022-01-06 15:16
84784959
2022 01/06 15:34
以前年度损益汇算清缴的时候怎么调呢，我是小企业会计准则只能计入未分配利润，如果我记去了未分配利润那汇算清缴时如何调整这一笔？
郭老师
2022 01/06 15:38
你好，汇算清缴的时候，比如二一年的费用，你在一月份红冲了汇算清缴的时候调增这个费用就可以的，在今年五月底之前做的那一个汇算清交调灯。
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