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老师，小规模纳税人第四季度收入未超过45万，计提的增值税怎么处理？
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同学，你好
专票税额正常缴纳，普票税额转入营业外收入-减免税额收入
2022 01/06 17:00
84784968 
2022 01/06 17:05
借 应交税费应交增值税小规模
贷营业外收入
老师这样吗
文静老师 
2022 01/06 17:09
普票税额转入营业外收入-减免税额收入
借应交税费-应交增值税
贷营业外收入-减免税额收入
84784968
2022 01/06 17:11
好的谢谢老师
文静老师
2022 01/06 17:12
不客气，希望能够帮到你
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