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11月自开普通发票金额286972.05元，现在季度申报怎么填？是填小规模纳税人申报主表吗？附表填写吗？30万以下是免税了？是在主表本期服务、不动产和无形资产栏次第10项填写销售额286972.05吗？其他表需要填写吗？
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你这一个季度的开票金额超过了四十五万没有？
2022 01/06 17:55
84784968 
2022 01/06 18:01
没有，我问其他人填的不一样，只有28多
84784968
2022 01/06 18:02
附表两个表需要填吗？具体怎么填
陈诗晗老师 
2022 01/06 18:04
你这里的第一个表格你不用填，你只需要填写第二个主表就可以了，直接填写在免税销售里面就行了，那么你图片里面的填写是没问题的。
84784968
2022 01/06 18:05
附加税那个表填吗？
陈诗晗老师
2022 01/06 18:08
附加税不用填啊，你直接零申报就行了，因为你增值税都不用交，所以说附加税也。
84784968
2022 01/06 18:12
主表是填在服务、不动产和无形资产那边吗？还是在货物及劳务那边？我这个金额是填含税金额还是不含税金额？
陈诗晗老师
2022 01/06 18:12
这里是按照不含税金额来填写的，你销售的是商品，就是货物，如果说你提供的服务就填写在服务，这个主要看你卖的东西是什么。
84784968
2022 01/06 18:13
例如图一中金额是89108.97，加税一起是90000，我开了三张，应该填哪个金额
陈诗晗老师
2022 01/06 18:14
按照你发票上面的不含税金额去填写，就是不把增值税放进去。89108.91
84784968
2022 01/06 18:24
是给乡下农村倒路，开票内容写的工程款，应该填哪边？
陈诗晗老师
2022 01/06 18:25
那你就填写在那个服务里面就行了。
84784968
2022 01/06 18:33
按你说的这样填没有错吧？别人说么不是这样填，我都搞不清楚了
陈诗晗老师
2022 01/06 18:35
没有超过45万，你开的是普通发票，直接填写在免税销售额里面，况且你开的是工程款，那就是属于服务，直接这样子填就行了。
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