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问题已解决
老师图片上面说的是12月份和1月份一共开出去的销项票是199万，需要再开多少进项，目前进项票是177万多，我们这个商品都是免税的，按照收入的千分之二缴纳企业所得税，我们的进项需要再开多少
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你好，同学
还需要开60800
2022 01/06 18:14
乔乔老师 
2022 01/06 18:19
按照收入的千分之二缴纳所得额=1990000*0.002=3980元
所得税税率2.5%（小微企业，所得额100以下）
应纳税所得额=3980/2.5%=159200
成本发票=1990000-159200=1830800
差额=1830800-1770000=60800
84785017 
2022 01/06 18:40
老师我们是一般纳税人，我属于小微企业么
乔乔老师
2022 01/06 18:53
一般行业小微企业认定条件：年应纳税所得额不超过300，从业人数不超过300人，资产总额不超过5000万
乔乔老师
2022 01/06 18:53
年应纳税所得额不超过300万
84785017
2022 01/06 18:57
如果年应纳税所得额超过300万了，所得税税率是多少
乔乔老师
2022 01/06 18:58
超过300万的，所得税率是25%
84785017
2022 01/06 19:15
老师假如小型微利企业，年应纳税所得额是80万，应交的企业所得税是800000×25%×20%＝40000元，我是根据年应纳税所得额小于100万减按25%，在乘以税率20%，这样对么
乔乔老师
2022 01/06 19:22
100万以内还可以减半，实际税负2.5%
84785017
2022 01/06 19:35
老师你看看我发的图片我按照您讲的，这样计算正确么
乔乔老师
2022 01/06 19:40
你好，同学
很正确哦
84785017
2022 01/06 19:40
非常感谢老师
乔乔老师
2022 01/06 19:55
好的，祝工作顺利
可以的话五星好评哦
84785017
2022 01/06 20:11
老师我以后还希望你回答我的问题可以么
乔乔老师
2022 01/06 20:17
嘻嘻
可以的哦，我会尽力帮你的哈
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