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问题已解决
老师，我公司与个人合伙开加盟铺，利润分成与费用：我司3成，对方7成。收入全是入我司户口，租金和押金是我司垫付，店铺日常开支是合伙人垫付，这些都是要计3/7分的。不定时，我司会转利润给合伙人，例如截止本月7成利润是10万，本月只转5万。我想问，要算我司实际的利润，怎么写分录？
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同学你好，思路建议这样，先把这个公司所有的收入，和开支，总得金额算出，收入，成本，费用，以及利润是多少，把总得算出来，再说分成的，就好分了
2022 01/06 19:55
84784960 
2022 01/06 20:07
我也知道，但老板就是己经这样做了，，也不能说服，老师教一下分录吧
bullet 老师 
2022 01/06 20:15
同学你好，我是说，虽然费用是分开各交个的，但是你要是把这些支出要汇总到一起，这是一个公司的支出，算总得费用，把总得利润算出来，
老板说，也要把总得算出来，要不然怎么去分配3：7的比例，
bullet 老师
2022 01/06 20:17
押金的挂账，其他应付款，
租金的记入管理费用，
日常开支的要让他给你明细过来，
你利润是算出来了是吧，7成是10万，
84784960
2022 01/06 20:58
我是做内账的，所以不需要入管理费，想了很久，这样写分录，能出到公司利润3成，合伙人7成吗？拜托帮忙仔细分析一下，谢谢
84784960
2022 01/06 21:01
第六个分录加了一个，以这个图为准，但是合伙人垫付的费用1万，只做3千，好像不对。
bullet 老师
2022 01/06 21:02
同学你好，我建议把其它应付款，并到其它应收款里面来，这样借方，贷方都体现在一个科目里面，它的余额就是代表你要给他，还是他要给你。
84784960
2022 01/06 21:07
老师，分录第四，对方垫付的1万日常报销，应该怎么写分录？我要是只写3千是成本，那7千的报销，有没有影响到最终的利润分成？
bullet 老师
2022 01/06 21:24
同学你好，1万的日常费用，挂账费用/成本都是可以的，
借：主营业务成本7000
主营业务成本3000
贷：其它应收款——合伙人7000
84784960
2022 01/06 21:31
老师，你写的借贷不平衡，因为是合伙人垫1万先的，我直接忽略合伙人的7000，我只写
借：主营业务成本 3000
贷：其他应付款 3000
这样可以吗？会不会影响到分成的利润？
bullet 老师
2022 01/06 23:56
同学你好，漏掉了，还有个3000，这三千是要还给那个合伙人的
84784960
2022 01/07 07:16
老师，那这10000是合伙人出的。完整的分录应该怎么写？
bullet 老师
2022 01/07 08:11
同学你好，我看了下你上面的分录，
一开始你挂账收入，就是把公司的和合伙人的分开的，那你这个1万的日常开支，
也是分开挂账吧，
借：主营业务成本3000
贷：其它应收款——合伙人3000，
是你那个分录
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