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老师12月工资1月发放了，汇算和1月底怎么做账？
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您好
12月计提 1月发放 汇算清缴可以扣除
2022 01/06 20:15
84785016 
2022 01/06 20:15
汇算清缴填哪个表扣除
bamboo老师 
2022 01/06 20:16
填职工薪酬明细表
84785016
2022 01/06 20:16
那会计元月份怎么做账老师
bamboo老师
2022 01/06 20:17
借：应付职工薪酬
贷：银行存款
84785016
2022 01/06 20:17
不做以前年度调整吗？
bamboo老师
2022 01/06 20:18
您12月不是计提了吗
84785016
2022 01/06 20:18
嗯嗯计提了，工资正常分录就可以吗老师
bamboo老师
2022 01/06 20:18
是的 工资正常分录就可以
84785016
2022 01/06 20:21
哦哦，那就汇算的时候企业所得税年报填工资薪金调减，那财务报表怎么填？
84785016
2022 01/06 20:22
财务报表按12月的正常填就可以吗？
bamboo老师
2022 01/06 20:24
汇算的时候企业所得税年报填工资薪金不需要调减啊 您已经发放了
财务报表按12月的正常填就可以
84785016
2022 01/06 20:26
知道了谢谢老师
bamboo老师
2022 01/06 20:27
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
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