00:10:00
问题已解决
老师，单位12月的发票，次月做红字，我想在1月份申报12月份增值税时，把次月开出的红字做到征期12月份增值税报表里可以吗，单位是一般纳税人
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好，不可以这样申报的。
2022 01/06 20:33
84784989 
2022 01/06 20:53
老师，开出来的是普票，
王雁鸣老师 
2022 01/06 20:54
同学你好，普通发票也不行的。
84784989
2022 01/06 20:54
是不是只能在申报次月得申报表里填写退税啊
王雁鸣老师
2022 01/06 20:57
同学你好，是的，只能在申报次月得申报表里填写退税，或者直接冲减次月的销售额。
84784989
2022 01/06 20:59
老师，如果在下月申报时，填写哪张表可以退税啊，自己在系统里就能操作吗，需要去前台吗？
王雁鸣老师
2022 01/06 21:02
同学你好，填写到正常发票时填写的栏里，金额填写负数。自己在系统里能操作，如果填写不了负数，就需要到前台办理了。
84784989
2022 01/06 21:05
老师是不是自动提取出来的还是手动填写
王雁鸣老师
2022 01/06 21:07
同学你好，如果自动提取的数据是正确的，就不需要手动填写了，否则，需要手动更改的。
阅读 328
描述你的问题，直接向老师提问
459
意见反馈
