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小规模纳税人在报季度增值税，出现比对错误：1.当期销售额填报异常 当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元，当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计299193.74+8975.82元。相差金额308169.560000元 2 表税 小规模纳税人表税比对 提示 未比对 入库税款异常 入库税款异常
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同学你好，这是你填写的申报表不对了，申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合299193.74+8975.82元，要按这个填写就行了。
2022 01/06 20:52
王雁鸣老师 
2022 01/06 21:00
同学你好，填写到 其中：小微企业免税销售额，这一栏里。
王雁鸣老师
2022 01/06 21:06
同学你好，带出来的数据是多少呢？
王雁鸣老师
2022 01/06 21:25
同学你好，全部填写到，308169.56+4717.38元，填写到其中：小微企业免税销售额，这一行对应的货物及劳务列，9505.89元，填写到这一行对应的服务，不动产和无形资产列。
王雁鸣老师
2022 01/06 21:41
同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答你的问题将会更加用心，谢谢。
84784972 
2022 01/06 20:57
请问填在哪个位置
84784972
2022 01/06 21:04
我申报时是税局自动导入系统生成报表的，数据是自动生成在原来位置上的，我需要手动改到小微企业免税销售额这吗？
84784972
2022 01/06 21:15
我获取开票资料是显示这样 我得怎么填写申报表才正确
84784972
2022 01/06 21:19
10-12月入账数是9505.89 系统生成报表是这个数 点申报就显示异常了
84784972
2022 01/06 21:36
谢谢老师
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