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宏大公司为增值税一般纳税人，本年度账面记载注册资本30 000万元，有员工1000人，企业有固定资产价值l8000万元(其中生产经营使用的房产原值为12000万元)，生产经营占地面积80000平方米。当年相关生产、经营资料如下： （1） 销售产品实现不含税销售额80 000万元，取得送货的运输费收入58.5万元；购进原材料，取得增值税专用发票，注明价款10 800万元；支付购货的运输费400万元，保险费和装卸费200万元，取得运输公司及其他单位开具的专用发票；“五一”节前，将自产的西服500套作为福利发给每位员工，市场销售价每套l 638元；全年扣除的产品销售成本60 450万元； （2）年初

有字数限制，我发截图吧

业务1-10企业所得税

业务11－16企业所得税

不是必须十分精确，大差不差就行

文字发送不出来吗，图片又模糊，又乱

截图不模糊吧

而且都有序号

老师这边显示不全，不知道为什么，只能看到你开始发的一部分

不可能，我都发出去了

以前没有出现过这种情况

可能你题目太长了，这个题目，

那我五块钱咋办

学员，你稍等，我看看复制出来行不行

比较急用，感谢

  1、销售收入=80000+58.5+500*1638/10000=80140.4 销售成本=60450 2、销售收入=200 3、股利免税=12 股票收益=20*（7.9-3.5）-（7000+3000）/10000=87 4、国债免税=36，其他债券=14 5、财务费用=200 6、业务招待限额=（80140.4+200）*0.5%=401.70,450*60%=270 可扣除管理费用=（4000-450+270-300）+2600*75%=5470 7、广宣费限额=（80140.4+200）*15%=12051.06 可扣除销售费用=9000 8、职工教育，工会教育经费=7200*（14%+8%+2%）=1728 9、可扣除营业外支出=3600-250=3350 11、分红200000免税 13、   利润总额=80140.4-60450+200+12+87+36+14-200-4000-9000-3600+200000=203239.4 捐赠限额=203239.4*12%=24388.72 应纳税所得额==80140.4-60450+200+87+14-200-5470-9000-3350=1971.4

11往后怎么没有了呀？就有关企业所得税申报的

那个是上面费用总额得明细

申报按照老师填写的细项填写即可的

不懂11往后业务要交多少所得税

11以后是含在老师上面的明细项里面了啊，再算就重复了

税金及附加好像没算

老师看到的图片上是没有的