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老师您好。所得税计提，借所得税。贷应交税费_应交所得税。如果要是交就借应交税费_应交所得税。贷银行。如果减免就贷营业外收入对吗？
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您好
减免的话 可以把计提的红冲就好了啊
2022 01/07 09:53
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这道题税率25%为啥应交税费是125啊
分录
借：所得税费用 120
递延所得税资产 5
贷：应交税费_应交增值税125
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(=_=) 收到银行承兑汇票为啥要贷：主营业务收入和应交增值税，和应交税费有啥关系吗
318
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计提坏账准备：借：资产减值损失，贷 ：坏账准备
计提地延资产：借：地延所得税资产 贷：所得税费用还是贷应交税费-应交所得税
922
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我司申报企业所得税，季度可以享受小微减免，年度不符合，享受不了，那账务怎么处理？1、如1季度末计提：借：所得税，贷：应交税费-应交所得税；
2、下个月申报后， 借：应交税费-应交所得税，贷：营业外收入；
3、到三季度或年度无法享受时，借：所得税（当期+前期享受减免），贷：应交税费-应交所得税；
疑问：那前期享受减免计入营业外收入科目金额直接转入本年利润了，所以营业外收入科目计的减免税不用做任何调整是吗
798
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老师，缓交22年的企业所得税是 借应交税费 应交企业所得税 贷 银行存款 对吗
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最新回答
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