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小规模纳税人 开了普票 计入应交税费-增值税-销项税 年末不够缴税标准 怎么结转 销项税

84784992| 提问时间:2022 01/07 11:17
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 ; 你没有销项税的哦。 你做了只能做一笔结转 比如借销项税 贷 应交税费-未交增值税
2022 01/07 11:18
84784992
2022 01/07 11:19
小规模开票 不入销项税吗
meizi老师
2022 01/07 11:24
 你好;    计入应交税费-应交增值税。 销项税是一般纳税人的科目  
84784992
2022 01/07 11:27
那到时候我转出来 因为不缴税 是直接借应交税费-应交增值税 贷营业外收入 吗
meizi老师
2022 01/07 11:32
 你好 ;      可以的。 季末 不超过 就   这样转  
84784992
2022 01/07 11:33
好的 谢谢
meizi老师
2022 01/07 11:39
没事的; 希望能帮到你 ;满意请给予评价  
84784992
2022 01/07 11:53
再问一句 我们营业外收入必须设置二级科目 这个没交的税转过来 营业外收入二级设置什么科目
meizi老师
2022 01/07 12:06
 你好;  可以设置   营业外收入- 政府补助   
84784992
2022 01/07 12:10
哦 好的 谢谢
meizi老师
2022 01/07 12:15
 没事的;希望帮到你 。 满意请给予评价  
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