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老师您好！本月有红冲之前的发票，有留底税额可以抵扣本月的销项税，我需要在电子税务局操作什么才能将这个红冲后的留底进项税抵扣本月销项税额？还是做红冲发票后，系统会自带红冲后的留底进项税额呢？老师我第一次操作，麻烦老师高详细解答哈！并且本月的销项税小于留底税额，也就是说本月无需交税，请问本月还需要做计提税额的分录吗？
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同学 你好 你可以在表二 进项税额转出 红字专用发票信息表注明的进项税额 内填入 转岀税额即可 无增值税 不用计提附加税
2022 01/07 12:06
84785031 
2022 01/07 14:19
老师您好！您说的这个表二就是电子税务局上面申报税的表吗？
郭波 
2022 01/07 14:28
是的啊 同学 你点进去就可以看到
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