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我们是小规模纳税人，报第四季度的税了，但资产负债表和利润表 所属期起 2021.1.1—2021.12.31 请问老师，我是用柠檬云做的账，我是调柠檬云里的第四季度的数据还是从2021.1月份到12月份的资产负债表和利润表里的数据去填写？
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同学你好
季报按照季度的利润填写
资产负债表都是一样的
2022 01/07 13:52
84784997 
2022 01/07 14:01
可是税务局报税系统里的资产负债表和利润表显示的日期是 2021.1.—2021.12.31 数据，那我就用第四季度的数据去填是吧？
朴老师 
2022 01/07 14:08
同学你好
季报就用季度的数据
资产负债表是一样的
利润表季度年度不一样
84784997
2022 01/07 14:21
我又看了一下，税务局有两个报表，一个是年报，一个是季报，我报季报，是吧？那年报什么时候填了？
朴老师
2022 01/07 14:29
年报在5.31日之前申报就可以了
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