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当本期开了负数发票，申报增值税的时候是不是要填写“增值税减免申报明细表”
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主表减免税额有数据才需要填写
2022 01/07 15:35
84785004 
2022 01/07 15:38
老师，我申报增值税的时候出现了这个提示，是以为我开了一张负数发票吗
陈诗晗老师 
2022 01/07 15:44
不是。你的主表看一下
84785004
2022 01/07 15:46
我是按实际销售金额和实际销项税额填写的
陈诗晗老师
2022 01/07 15:48
开票你是3还是1开具的
84785004
2022 01/07 15:50
是1%开具的
84785004
2022 01/07 15:51
但是我开了负数发票
84785004
2022 01/07 15:53
老师系统提示的“增值税减免税明细表”是在哪里，我没看到要填这个表
84785004
2022 01/07 15:54
这个表，是不是
84785004
2022 01/07 15:54
因为我看了负数发票，所以要填这个表吗
陈诗晗老师
2022 01/07 16:10
你这里18刚有数据，才需要填写这个表格
你主表没有，正常不填写
陈诗晗老师
2022 01/07 16:10
不因为负数就需要填写这个表格
84785004
2022 01/07 16:11
我的18没有数据
陈诗晗老师
2022 01/07 16:12
对的，所以，你这里正常不需要填写这表格
84785004
2022 01/07 16:13
可是为什么申报时候会有提示
陈诗晗老师
2022 01/07 16:21
说你没有减除那个负数发票，你的销售额有没有超过45万？
84785004
2022 01/07 16:23
我申报的不含税销售额已经减去了负数发票，当季开的发票销售额含税金额是44万多
84785004
2022 01/07 16:23
负数发票是对应的正数发票是9月开的
陈诗晗老师
2022 01/07 16:24
也就是说，如果说你没有减除那个负数发票，你也没有超过45万对。
陈诗晗老师
2022 01/07 16:24
是这个意思吗？就是你不考虑负数发票，你赠销售额也没有超过45万。
84785004
2022 01/07 16:25
是的，老师
陈诗晗老师
2022 01/07 16:27
那你直接在填写的时候，你按照这个44万多填写到你的免税销售里面就行。
84785004
2022 01/07 16:31
还是有这个提示啊
陈诗晗老师
2022 01/07 16:41
不应该因为你那个18行没有数据，它就不用填这个表。
84785004
2022 01/07 16:43
我知道怎么回事，是系统的原因，数据没有错，申报就行了
陈诗晗老师
2022 01/07 16:46
那你确定申报，看一下能不能正常生。
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