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老师，小规模的开了专票。申报表上显示3个点的税。其中减征2个点的部分。是不是填在18栏本期应纳税额减征额。小规模无票收入是不是填20栏小微企业免税额哪里。
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对的是的是在这里面填写还有减免明细表，本期发生额、实际抵扣金额。
2022 01/07 15:45
84784958 
2022 01/07 15:48
小规模的免税也是填20栏是吗
84784958
2022 01/07 15:50
这个表怎么填啊
郭老师 
2022 01/07 15:50
你好，免税的在20栏里面填写，但是免税的减免的2%不要填写。
郭老师
2022 01/07 15:51
其发生额和实际抵扣金额只填写专票。
84784958
2022 01/07 15:57
填的正确吗
郭老师
2022 01/07 16:00
你好，对的是的是正确的。
84784958
2022 01/07 16:00
这个减税明细表呢
郭老师
2022 01/07 16:02
啊正确的也是正确的。
84784958
2022 01/07 16:03
发生额和本期实际抵减税额 就是那2%是吗。
84784958
2022 01/07 16:04
什么情况期末有余额
郭老师
2022 01/07 16:06
你好，对的是的，比如你的金税盘，当月你发生额是280，但是你只抵扣了100，这种可以有余额。
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