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问题已解决
我想知道这些要怎么调，刚做，一头雾水，哎
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您好同学，您需要调什么？
2022 01/07 17:04
84784956 
2022 01/07 17:08
你看图片
84784956
2022 01/07 17:09
我把账做出来了，老板说的要怎么调
庾老师 
2022 01/07 17:10
图片我理解的意思是把预付账款、应付账款余额调成0
庾老师
2022 01/07 17:11
应收账款调成45563.8.预收账款调成865009.91-975
庾老师
2022 01/07 17:11
年末未分配利润=68241.33+期初未分配利润
庾老师
2022 01/07 17:11
需要根据您的帐和报表做一些调整
84784956
2022 01/07 17:12
就是这样，那我不知道怎么调
84784956
2022 01/07 17:13
分录要怎么做得才能达到老板的意思，我还没调过这些，所以也不知道怎么调能对得到老板要的数
庾老师
2022 01/07 17:13
我想知道现在的预付账款、应付账款是多少
庾老师
2022 01/07 17:14
应收账款、.预收账款是多少，未分配利润是多少
庾老师
2022 01/07 17:15
还有，如果老板说的数据是错误的，你的数据没问题，您可以和老板解释您的数据是怎么来的
84784956
2022 01/07 17:17
预付账款为0，应付账款是–454549.93
84784956
2022 01/07 17:19
这是利润表和资产负债表
84784956
2022 01/07 17:20
我已经说了，都是按照老板给的分录做的，但是还是要调
庾老师
2022 01/07 17:21
稍等，我看看您发的资产负债表和利润表
庾老师
2022 01/07 17:23
您的未分配利润没问题，期初未分配利润+本年利润=期末未分配利润
庾老师
2022 01/07 17:27
我有个问题，您的资产负债表货币资金为啥是负数，这个不对吧
84784956
2022 01/07 17:42
应付账款，明明用银行存付了，老板给的分录是用货币资金付的
84784956
2022 01/07 17:43
这个是不是重复了
84784956
2022 01/07 17:43
我也不知道要怎么调
84784956
2022 01/07 17:44
老板说我上一个季度的数没按他的要求改
84784956
2022 01/07 17:46
他说货币资金要找平，不知道怎么做了
庾老师
2022 01/07 17:49
您查一下您的银行流水，这不应该是负数，按银行流水做账
庾老师
2022 01/07 17:53
我还有个疑问，为啥是老板教您怎么做账，这样有点乱了
84784956
2022 01/07 17:57
老板不按我们的系统账，他是无票收入，每个季度给分录，做出报表发给他看，每次都要调，我做不到他想要的数据，我也是新手，还不怎么会呢。
84784956
2022 01/07 17:57
银行流水我做账了，但是我不明白老板为什么要这样做得
庾老师
2022 01/07 17:58
那你以后就按他的说法来做。我觉得和的做法和财务的思路肯定不一样
庾老师
2022 01/07 17:58
这次您只有问清楚它该怎么做
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