00:10:00
问题已解决
老师上月小规模纳税人开出的专票，有一张系统未作废，这个月红冲后，需要交税？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，是的需要交税，第一季度在红冲退税
2022 01/07 19:05
84785028 
2022 01/07 19:19
好的，谢谢老师
郭老师 
2022 01/07 19:20
不用客气
工作愉快
84785028
2022 01/07 19:23
老师如果第一季度开票就会自动抵减税款，如果不开票怎样退税？
郭老师
2022 01/07 19:24
抵扣其他的
没有其他的销售额，留着以后抵扣
84785028
2022 01/07 19:44
老师这个是什么意思
郭老师
2022 01/07 19:49
截图看下你的主表你填写了免税的销售额吧
84785028
2022 01/07 19:52
这是主表
郭老师
2022 01/07 19:56
开1%的专票的话，你的减免明细表，本期发生额和实际抵扣金额是不是没有填写？
84785028
2022 01/07 19:58
老师是不是要填这个表，这样填对吗
郭老师
2022 01/07 20:02
实际抵扣金额你没有填写？
84785028
2022 01/07 20:03
老师还是应该这样填？本期发生额是指哪个数据？本期应抵减税额是？本期实际抵减税额是？期末余额应该是哪个数？
郭老师
2022 01/07 20:10
你好，是的是这么做填写的本期发生额和实际抵扣金额这两个是一样的，都是专票1%不含税的金额乘以2%。
阅读 668
描述你的问题，直接向老师提问
641
意见反馈
