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问题已解决
个独转给法人的钱做了其它应收款，导致年底其它应收款金额很大，，需要怎么做分录呢？
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你好
有盈利的你分红就可以
不需要交个税
2022 01/07 20:07
84784986 
2022 01/07 20:17
这些钱其实已经都利润分配掉了，只是还挂在其它应收款上，不知道怎么做分录，求老师支个招
郭老师 
2022 01/07 20:49
借利润分配应付利润贷，应付利润。
郭老师
2022 01/07 20:49
借应付利润贷其他应收款。
郭老师
2022 01/07 20:49
借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。
84784986
2022 01/08 08:24
选其一？还是每个分录都要做
郭老师
2022 01/08 08:50
都要做
做三个
第一个计提
第二个支付
第三个结转
84784986
2022 01/08 08:54
这个是结转本年利润之前做呢？还是之后做
郭老师
2022 01/08 09:07
结转本年利润之后做的
84784986
2022 01/08 12:41
转给法人的钱有其它应收款和其它应付款，譬如说其他应收款是10万，其它应付款是2万，2万可以对冲吗？分录应该怎么做呢？
郭老师
2022 01/08 12:45
可以的
借其他应付款贷其他应收款2
84784986
2022 01/08 12:50
问题是现在我的其它应付款2万和其它应收款款10万余额都在借方
郭老师
2022 01/08 12:57
借其他应收款贷其他应付款10
84784986
2022 01/08 13:04
那其它应付款不是就有就有余额了，结转利润之后再做其他应付款的利润分配吗？步骤和利润分配其它应收款是一样的吗？
郭老师
2022 01/08 13:05
有余额他是欠你们的钱
你们给他做分红的吗
那就可以用利润分配抵扣借应付利润贷其他应收款，应交税费个税
借利润分配应付利润
贷应付利润
借利润分配未分配利润
贷利润分配应付利润
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