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提问：计提税费，是报完税再计提吗？
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您好，是先计提，再申报税的
2022 01/07 21:42
84785038 
2022 01/07 21:42
那我怎么知道，该计提多少金额？
小锁老师 
2022 01/07 21:47
大概就是大概先计提一个金额的
84785038
2022 01/07 21:48
我们的做账和报税流程是什么？
小锁老师
2022 01/07 21:52
先做账，后报税，这样的流程，然后税款也是先计提
84785038
2022 01/07 21:54
计提和实际缴纳税款，有差额怎么处理？
小锁老师
2022 01/07 21:54
差额的话通过以前年度损益调整
84785038
2022 01/07 21:58
有具体的分录吗？
小锁老师
2022 01/07 22:01
少交了就是 借 以前年度损益——所得税费用 贷 应交税费——应交所得税
84785038
2022 01/07 22:02
多交了呢？
小锁老师
2022 01/07 22:04
做我这个的相反分录就行
84785038
2022 01/07 22:07
其实我是看到外账会计计提，城建、教育附加之类的小税种，也要每个月计提？
小锁老师
2022 01/07 22:07
那些是，那些也要计提的
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