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工程施工年底借方有余额正确吗
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正确的啊，这个就是你实际未施工项目所垫付的成本。
2022 01/07 23:12
84784981 
2022 01/07 23:19
老师你帮我看下我这个对吗
陈诗晗老师 
2022 01/07 23:20
你是觉得哪里有疑问，你这里有余额，没问题。
84784981
2022 01/07 23:21
额嗯就是想了解下，我这个分录做的有没有问题
陈诗晗老师
2022 01/07 23:27
你这里的账务处理没啥问题啊。
84784981
2022 01/07 23:30
嗯嗯好的老师，我现在还有一个问题，前期主营业务收入有一笔款没有做工程施工合同毛利这个科目，现在需要调整吗
陈诗晗老师
2022 01/07 23:30
如果说你的主营业务成本和主营业务收入有差额，就放到这个科目，没有差额就不用这个科目。
84784981
2022 01/08 00:07
嗯嗯好的，但是老师我刚刚这么做的但是应收账款这块为什么变负数了呢
陈诗晗老师
2022 01/08 08:20
应收账款变成负数，那是说明你的预收账款大于应收账款所导致的。
84784981
2022 01/08 08:36
但是我预收账款是没有数的啊，我做完借主营业务成本 工程施工合同毛利 贷主营业务收入应交税费销项税后 就变负数了，但是应收账款我这面突然发票没有做分录，那我该如何处理呢～走工程结算贷应收帐款吗
陈诗晗老师
2022 01/08 08:52
你用了工程结算这个科目没有？
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