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问题已解决
老师，请问我们是物流公司，现在公司卖了几辆运输车，那么需要缴纳哪些税呢？
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您好
缴纳增值税 城建税 附加税 印花税 有所得还有企业所得税
2022 01/08 08:34
84784962 
2022 01/08 08:43
增值税具体怎么算，请老师教一下
bamboo老师 
2022 01/08 08:47
请问卖了多少钱呢
84784962
2022 01/08 08:50
晚点我到办公室再看看发票具体金额
bamboo老师
2022 01/08 08:55
好的等您看了再说
84784962
2022 01/08 09:33
老师，二手车销售发票上金额是141600，请老师帮忙看看缴纳多少税款
bamboo老师
2022 01/08 09:43
请问单位是一般纳税人吗
84784962
2022 01/08 09:47
是的，当时买车也是正常抵扣了增值税的
bamboo老师
2022 01/08 09:47
那需要缴纳增值税141600/1.13*0.13=16290.2654867
84784962
2022 01/08 10:04
这个是不能按照3%减按1%征收增值税吗？
bamboo老师
2022 01/08 10:05
不可以的哈 当时买车也是正常抵扣了增值税的
84784962
2022 01/08 10:07
那我们现在把车卖给对方，只收到对方开来的二手车销售发票，并未收到款项，是不是我现在的会计分录就是借：固定资产清理，累计折旧，贷固定资产？其他的分录就暂时不用做？
bamboo老师
2022 01/08 10:10
借：应收账款
贷：固定资产清理
贷：应交税费-应交增值税-销项税额
然后结转清理损益
借：资产处置损益
贷：固定资产清理
84784962
2022 01/08 10:15
老师，应收账款金额是按照发票金额填列吗？第一个固定资产清理是什么金额？第二个呢？因为我们卖车款比清理的金额高
bamboo老师
2022 01/08 10:17
应收账款金额是按照发票金额填列
第一个固定资产清理是原值减去累计折旧
第二个是卖出不含税的金额
卖车款比清理的金额高 第三笔分录写相反分录
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