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郭老师，上个月就安采购单来做，借库存商品，贷应付账款 这个发票这个月开过来了，怎么做分录
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同学您好
上个月按照采购单做了暂估后续发票来了的处理为:
1.冲销上月暂估凭证 借:库存商品 负数 贷: 应付账款-暂估 负数
2.按发票做入库凭证 借: 库存商品 进项税额（如有） 贷:应付账款-货款
应付账款可以下设暂估，货款明细科目区分不同场景。
2022 01/08 08:49
84784950 
2022 01/08 09:13
老师，发票这月已经到了，我入上月的数可以准确输入未税金额，下月来发票，我就直接做借应交税费-进项税额，贷应付账款，这样做可以不
Yilia 陈老师 
2022 01/08 09:17
如果每次没有来发票的时候你都能获取准确的未税金额，也可以用你这种简便的办法的。
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